Ao clicar em "Emissão de Cobrança";


Aba responsável pela emissão de cobranças, você também pode emitir cobranças na aba "Emissão de NF" que está dentro da Aba "Movimentos", para isso dentro da aba Emissão utilize o atalho clicando em funções ou apenas apertando a tecla "F9";


A utilização desta aba é muito importante, você pode encontrar o emitido pelo "N° Faturamento", "Cliente" ou "Período".

Com isso definimos o nome do Cliente que desejamos achar e as datas do período;


Com isso achamos uma duplicata do "Cliente", com isso iremos emitir esse registro.

Dando 2(dois), cliques no registro, você tem acesso ao pedido na tela de "Contas a receber".

Para emitir o titulo/boleto clique em (campo vazio), com isso o campo deve ficar desta maneira (Preenchido), após isso preencha os dados bancários necessários;


Com isso você deve ter a seguinte resposta;


Nesta tela você pode, imprimir, salvar e etc. Para sair basta clicar em "Fechar".

Após o fechamento você deve receber a seguinte mensagem;


Clicaremos em "Sim", para já demarcar o registro como emitido, assim fica sinalizado como emitido ao cliente.

Não se esqueça de criar o arquivo de remessa para enviar para o banco. O procedimento é quase o mesmo, a diferença que a opção de "Documento de Cobrança" deve ser alterado para "Remessa Bancaria" e ter uma conta bancaria devidamente cadastrada no sistema.