Para cadastrar uma quitação recebida é simples e fácil, basta clicar em "Incluir",


Ao clicar em “Incluir” você será transferido para aba de “Dados”,


Basta preencher a ficha com os dados financeiros correspondentes. como no exemplo abaixo;


Veja que foi cadastrado com dinheiro, e quem é o cliente, o campo que pode gerar a maior dúvida é o de "Dt. Bx. C.Rec.", que significa, "Data da baixa na conta corrente".

As duas aba que aparecem na parte inferior da tela são;

  • Duplics. Recebidas – Lista de todas as duplicadas que tem envolvimento de parte/total do valor dessa quitação.
  • Vendedor / Comissões – Descreve quem é o vendedor e a sua comissão.

Estas duas abas não serão tratadas pois elas não podem ser alteradas aqui, a "Duplics. Recebidas" lista as duplicatas relacionadas a essa quitação recebida, que é feita na tela de "Baixa Manual". E a "Vendedor / Comissões" nas telas relacionadas a vendas.

Com isso basta "Gravar", caso não queira gravar outro registro clique em "Cancelar". Após isso você deve obter o seguinte registro;


Neste exemplo fizemos uma nova quitação recebida, como meramente exemplo, esses valores podem ser alterados, clicando em ("Alterar") ou até exclui-las no ícone de ("Excluir").

Nas abas de "Baixa manual", o registro deve aparecer da seguinte maneira;


Como pode ser visto no retângolo em vermelho, o valor que acaba de ser cadastrado, podendo assim ser utilizado para descontar do valor devido pelo cliente. O valor restante será creditada para o cliente para futuras compras.