Para cadastrar um novo Doc. Cobrança é simples e fácil, basta clicar em "Incluir";


Ao clicar em “Incluir” você será transferido para aba de “Dados”,


Ao preencher essa tela basta clicar em confirmar;


Existem alguns campos que podem deixar dúvidas, e iremos tentar dar uma pequena detalhada nisso.

  • Código – Código de identificação do documento (Exemplo: Abreviação do nome do documento, Din para Dinheiro).
  • Prz. Min. (Antec. Emis.) – Define o prazo mínimo da antecedência mínima para a permissão.
  • Repassar? – Define se o documento repassado a taxa.
  • Repasse até – Define o máximo que pode ser repassado.
  • Gera Lançto? – Define se gera lançamento.
  • Não Gera Comiss? – Não gera comissão.
  • N° Conta Caixa – Número da Conta.
  • Impressões – Define Qual o tipo de impressão que está disponível para o documento.


Ao finalizar clicando em "Gravar" o registro que aparecera na lista será esse;


Neste exemplo adicionamos um documento de Cobrança, como meramente exemplo, esses valores podem ser alterados, clicando em ("Alterar") ou até exclui-las no ícone de ("Excluir").