Ao clicar em "Retorno Bancos";


Esta tela faz a tratativa do arquivos de remessa recebidos do banco. O arquivo de remessa criado e que é enviado para o banco, é gerado na aba "Emissão de Cobrança" que se localiza dentro de "Financeiro".

Ao clicar em "Retorno Bancos", é aberto a tela abaixo;


Com isso basta selecionar a conta para retorno, e ao selecionar a "Pasta para Importação", que ele vai buscar todos os arquivos com as extensões definidas dentro desta pasta.

Com isso selecione o arquivo, e clique em "OK".